省政协2017年部门预算公开说明

编辑日期:2017/2/4 10:45:09 来源: 作者: 点击量:

政协河北省委员会办公厅2017年部门预算信息公开

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将政协河北省委员会办公厅2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政和政协事务管理:

(一)政治协商。分为政协会议和协商民主2项活动,主要内容是就河北省大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)民主监督。分为监督事务和提案工作2项活动,主要内容是有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

(三)参政议政。分为专题调研和社情民意2项活动。主要内容是通过对河北省重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向省委、省政府提出意见和建议。

(四)政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是省政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与省内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

中国人民政治协商会议河北省委员会(机关)

行政

正部级(省级)

财政拨款

 

乡音杂志社

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

 

河北省政协机关车队

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

文史精华编辑部

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

文史资料委员会办公室

事业

正处级

财政拨款

 

河北省政协机关服务中心

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入8245.36万元,其中:一般公共预算收入8245.36万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映政协河北省委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算8245.36万元,其中基本支出6422.19万元,包括人员经费4716.39和日常公用经费1705.80;项目支出1823.17万元,全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排8245.36万元,较2016年预算增加1039.90万元,其中:基本支出增加944.73万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加95.17万元,主要为增加政协全会经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1147.72万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017三公经费预算安排299.91万元,其中因公出国(境)费19.21万元;公务用车购置及运维费256万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费256万元);公务接待费24.7万元。与2016年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)政治协商。分为政协会议和协商民主2项活动,主要内容是就河北省大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。绩效目标是完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

(二)民主监督。分为监督事务和提案工作2项活动,主要内容是有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。绩效目标是完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

(三)参政议政。分为专题调研和社情民意2项活动。主要内容是通过对河北省重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向省委、省政府提出意见和建议。绩效目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法淅途径,充分调动委员参政议政积极,向省委、省政府提出高质量的建议案。

(四)政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是省政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与省内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。绩效目标是政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

131中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

政治协商

959.00

就河北省大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

 

 

 

 

 

  政协会议

594.00

会议是人民政协履行职能的主要形式,是开展工作的主体,是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

会议筹备及会务工作的完成率

100%

95%

90%

90%

政治任务实现率

100%

95%

90%

90%

  民主协商

365.00

根据形势、任务和党委政府统一部署,安排协商活动,召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动,推动对外交往工作。

增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。

政治任务实现率

100%

95%

90%

90%

专题协商活动完成率

100%

95%

90%

90%

民主监督

156.00

有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

 

 

 

 

 

  监督事务

120.00

组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察,通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。

政治任务实现率

100%

95%

90%

90%

监督工作任务完成率

100%

95%

90%

90%

  提案工作

36.00

对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案,立案后交承办单位办理,适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。

政治任务实现率

100%

95%

90%

90%

提案督办完成率

100%

95%

90%

90%

提案交办率

100%

95%

90%

90%

参政议政

346.00

通过对河北省重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向省委、省政府提出意见和建议。

发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法淅途径,充分调动委员参政议政积极,向省委、省政府提出高质量的建议案.

 

 

 

 

 

  专题调研

341.00

选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,在省委和省政府有关部门密切配合下,深入调查研究,开展咨询论证、提出意见建议。

通过调研课题就经济省委住党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进决策民主化和科学化。

调研结果和政策建议采纳数

50%

30%

20%

20%

重点课题和专项调研完成率

100%

95%

90%

90%

  社情民意

5.00

利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点,了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求,将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

理论研究成果采纳数

50%

30%

20%

20%

理论研究成果完成率

100%

95%

90%

90%

社情民意反映率

80%

70%

50%

50%

政协事务管理

362.17

省政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与省内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

326.00

加强省政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与全国政协办公厅,省委、省人大常委会、省政府办公厅,省各民主党派、工商联、人民团体、省直有关部门和市、县(区)政协的联系、协调工作。

政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。

内刊和文史丛书完成率

100%

95%

90%

90%

综合业务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

  综合事务管理

36.17

省政协机关的外事工作,机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计,机关接待、离退休人员服务,以及承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

综合事务保障率

100%

95%

90%

90%

 

六、政府采购预算情况

    2017年安排政府采购预算234.7万元。具体内容见下表。

 

部门政府采购预算

131中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

中国人民政治协商会议河北省委员会(机关)小计

 

 

 

 

 

 

234.70

234.70

234.70

 

 

 

 

政协文史丛书编撰经费

70.00

印刷和出版

C0814

 

1

64.00

64.00

64.00

64.00

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

计算机软件

A020108

 

48

0.26

12.48

12.48

12.48

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

多功能一体机

A020204

 

4

0.16

0.64

0.64

0.64

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

多功能一体机

A020204

 

12

0.23

2.76

2.76

2.76

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

打印设备

A02010601

 

1

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

计算机设备

A020101

 

5

0.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

计算机设备

A020101

 

43

0.44

18.92

18.92

18.92

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

制冷空调设备

A020523

 

2

0.26

0.52

0.52

0.52

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

扫描仪

A0201060901

 

1

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

照相机及器材

A020205

 

4

0.30

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

复印机

A020201

 

2

1.70

3.40

3.40

3.40

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

销毁设备

A020211

 

14

0.11

1.54

1.54

1.54

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

打印设备

A02010601

 

12

0.12

1.44

1.44

1.44

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

空气净化设备

A0206180205

 

60

0.40

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

政协内刊编辑经费

30.00

印刷和出版

C0814

 

1

12.45

12.45

12.45

12.45

 

 

 

 

政协内刊编辑经费

30.00

印刷和出版

C0814

 

1

12.80

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

日常公用经费

1514.78

装修工程

B07

 

1

19.50

19.50

19.50

19.50

 

 

 

 

日常公用经费

1514.78

装修工程

B07

 

1

9.50

9.50

9.50

9.50

 

 

 

 

日常公用经费

1514.78

保安监控和防盗报警系统工程

B060202

 

1

23.99

23.99

23.99

23.99

 

 

 

 

日常公用经费

1514.78

监控和报警系统工程

B060202

 

1

22.01

22.01

22.01

22.01

 

 

 

 

七、国有资产信息

政协河北省委员会办公厅(含所属单位)上年末固定资产金额为12772.493718万元,本年度机关各部门拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、照相设备、销毁设备等,已列入政府采购预算。详见下表。

 

 

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:政协河北省委员会办公厅

截止时间:20161231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

12772.493718

1、房屋(平方米)

14621

7117.919498

   其中:办公用房(平方米)

14621

7117.919498

2、车辆(台、辆)

91

3523.305154

3、单价在20万元以上的设备

              

785.6927

4、其他固定资产

              

1345.576366

  说明:车辆实有33辆,其余为公车改革和资产清查中需核销但仍未办理处置手续的车辆。

 

 

 

政协河北省委员会办公厅2017年固定资产购置表

131中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

中国人民政治协商会议河北省委员会(机关)小计

 

 

 

 

 

 

57.97

57.97

57.97

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

多功能一体机

A020204

 

4

0.16

0.64

0.64

0.64

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

多功能一体机

A020204

 

12

0.23

2.76

2.76

2.76

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

打印设备

A02010601

 

1

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

计算机设备

A020101

 

5

0.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

计算机设备

A020101

 

43

0.44

18.92

18.92

18.92

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

制冷空调设备

A020523

 

2

0.26

0.52

0.52

0.52

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

扫描仪

A0201060901

 

1

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

照相机及器材

A020205

 

4

0.30

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

复印机

A020201

 

2

1.70

3.40

3.40

3.40

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

销毁设备

A020211

 

14

0.11

1.54

1.54

1.54

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

打印设备

A02010601

 

12

0.12

1.44

1.44

1.44

 

 

 

 

研究室专委会建设经费

180.00

空气净化设备

A0206180205

 

60

0.40

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

 

八、名词解释

(一)、一般公共预算拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)、住房公积金():是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

(三)、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、会议费包括政协全体会议、政协常委会议、政协主席会议、政协秘书长会议及机关各专门委员会召开的各类会议经费。

九、其他需要说明的事项

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